Bandi di gara 2019

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI BRESCIA
Aggiornato al 21.01.2020
URL originale: https://www.cpiagavardo.edu.it/avcp/2019.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara – 2019
Z05237EB37	fattura n. 45 del 01/04/2019 incarico RSPP 01/05/2018-30/04/2019	1.000,00	1.000,00	26/04/2019 06/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ICS informazione consulenza servizi s.r.l. (03601860178) Aggiudicatari: ICS informazione consulenza servizi s.r.l. (03601860178)
Z0620B9C71	POLIZZA ASSICURATIVA TRIENNIO 2018 2020	15.000,00	5.327,00	01/01/2018 31/12/2020
	33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA Partecipanti: ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. (08589510158) GENERALI INA ASSITALIA SPA (00000000000) UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (00000000001) ALLIANZ SPA (00000000002) AIG EUROPE LIMITED (00000000003) REALE MUTUA SPA (00000000004) AMISSIMA SPA (00000000005) WIENER STADTISCHE (00000000006) Aggiudicatari: ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. (08589510158)
Z08270BA56	fattura n. 0900085-PA del 25/10/2019 RUOLO RPD ANNO 2019	750,00	750,00	04/11/2019 29/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONAST SOCIETA' COOPERATIVA (01654890175) Aggiudicatari: CONAST SOCIETA' COOPERATIVA (01654890175)
Z0829B0993	fattura n. 000369/PA del 28/09/2019 Noleggio fotocopiatori	672,00	672,00	21/10/2019 31/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VERONESI S.R.L. (01661570984) Aggiudicatari: VERONESI S.R.L. (01661570984)
Z0B271211D	PACCHETTO HOSTING EASY LINUX PER DOMINIO .EDU ANNO 2019	19,99	19,99	12/02/2019 16/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.P.A. (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA S.P.A. (01573850516)
Z0C2ADA7BB	fattura n. FVL2496 del 06/12/2019 corso passweb advanced	180,00	180,00	12/12/2019 12/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: Learning Up Srl (14621041004)
Z0C2AF2DF5	fattura n. 309 del 19/12/2019 stampa registri FAMI	690,00	690,00	20/12/2019 20/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOLITOGRAFIA GAVARDESE DI GOBBI BATTISTA & C. SN (01670040987) Aggiudicatari: TIPOLITOGRAFIA GAVARDESE DI GOBBI BATTISTA & C. SN (01670040987)
Z2E268A6F7	fattura n. 2019 24/E del 27/03/2019 – servizi medicina del lavoro – visita periodica	110,00	110,00	05/04/2019 17/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO S.R.L. (01825730987) Aggiudicatari: SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO S.R.L. (01825730987)
Z4C2ACF2ED	fattura n. PA/40 del 27/11/2019 installazione firma grafometrica	135,00	135,00	29/11/2019 29/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLA 360 SERVIZI PER LE SCUOLE ODELLI FABIO (DLLFBA61L23B149E) Aggiudicatari: SCUOLA 360 SERVIZI PER LE SCUOLE ODELLI FABIO (DLLFBA61L23B149E)
Z4F290C08B	fattura n. 3419 / A del 11/07/2019 ACQUISTO SOFTWARE AXIOS	200,00	200,00	15/07/2019 26/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Axios Italia Service S.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: Axios Italia Service S.r.l. (06331261005)
Z62275615A	fattura n. 2019/4E05993 del 28/02/2019 acquisto carta e cancelleria	807,00	807,00	13/03/2019 13/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Z6A27E6883	fattura n. 800842 del 22/05/2019 arredi ufficio presidenza	4.040,00	4.040,00	23/05/2019 24/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. (01872630171)
Z6C2799A90	fattura n. 000107/PA del 20/03/2019 Acquisto ed installazione n. 5 telefoni segreteria	300,00	300,00	29/03/2019 03/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VERONESI S.R.L. (01661570984) Aggiudicatari: VERONESI S.R.L. (01661570984)
Z6D2896F1C	fattura n. 0110140003727 del 27/05/2019 acquisto zanzariere	151,64	151,64	04/06/2019 11/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969) Aggiudicatari: BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Z712891DD4	fattura n. 000231/PA del 31/05/2019 acquisto licenze antivirus	200,00	200,00	10/06/2019 10/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VERONESI S.R.L. (01661570984) Aggiudicatari: VERONESI S.R.L. (01661570984)
Z73281A092	fattura n. 2/40 del 09/05/2019 acquisto serratura	55,14	55,14	16/05/2019 12/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZAMBELLI GIOVANNI -Prodotti per l’industria – Edil (ZMBGNN62C29D940S) Aggiudicatari: ZAMBELLI GIOVANNI -Prodotti per l’industria – Edil (ZMBGNN62C29D940S)
Z7D266012F	fattura n. 190914/E del 27/06/2019 acquisto attrezzatura digitalizzazione	655,74	655,74	28/06/2019 28/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469) Aggiudicatari: DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
z7e269bd69	fattura n. 1026 / A del 20/03/2019 acquisto pacchetto AXIOS DIAMOND anno 2019	1.700,00	1.700,00	29/03/2019 03/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Axios Italia Service S.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: Axios Italia Service S.r.l. (06331261005)
ZA729D7AD4	fattura n. 2/80 del 30/09/2019 materiale per tinteggiatura locali	149,70	149,70	21/10/2019 21/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZAMBELLI GIOVANNI -Prodotti per l’industria – Edil (ZMBGNN62C29D940S) Aggiudicatari: ZAMBELLI GIOVANNI -Prodotti per l’industria – Edil (ZMBGNN62C29D940S)
ZB52A5B6B0	fattura n. 801885 del 15/11/2019 acquisto facile consumo	2.620,03	2.620,03	26/11/2019 29/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. (01872630171)
ZB92A3F2CA	fattura n. 000451/PA del 24/11/2019 acquisto monitor segreteria	118,00	118,00	12/12/2019 12/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VERONESI S.R.L. (01661570984) Aggiudicatari: VERONESI S.R.L. (01661570984)
ZBD27C0099	fattura n. 8719090138 del 27/03/2019 – Spese postali febbraio 2019	84,25	84,25	01/04/2019 30/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
ZC127A5B18	fattura n. 000108/PA del 20/03/2019 pacchetto 20 ore assistenza e sistemistica	700,00	700,00	01/04/2019 03/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VERONESI S.R.L. (01661570984) Aggiudicatari: VERONESI S.R.L. (01661570984)
ZCD278D81A	fattura n. 373/ del 14/03/2019 acquisto materilale di pulizia	132,37	132,37	18/03/2019 18/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER G2 SRL (03160240986) Aggiudicatari: DETER G2 SRL (03160240986)
ZDB2881929	fattura n. 20194E16783 del 31/05/2019 cancelleria per esami	253,37	253,37	10/06/2019 11/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
ZE223F581A	fattura n. 000254/PA del 25/07/2019 chiusura contratto Kyocera	934,08	934,08	12/08/2019 12/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LODA SRL (01412380170) Aggiudicatari: LODA SRL (01412380170)
ZE22AC0000	fattura n. EFAT/2019/3365 del 27/11/2019 ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA	335,00	335,00	29/11/2019 12/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL (00659430631) EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: TECNODID SRL (00659430631) EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
ZE7299D7F7	fattura n. 228 del 26/09/2019 acquisto stampati	230,00	230,00	27/09/2019 21/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOLITOGRAFIA GAVARDESE DI GOBBI BATTISTA & C. SN (01670040987) Aggiudicatari: TIPOLITOGRAFIA GAVARDESE DI GOBBI BATTISTA & C. SN (01670040987)
ZE829DDCBF	fattura n. 1016 del 24/09/2019 – acquisto cartucce	139,28	139,28	27/09/2019 30/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Printec Snc di Bendotti e Poinelli (01928710985) Aggiudicatari: Printec Snc di Bendotti e Poinelli (01928710985)
Totali	Numero Lotti: 29	32.362,59	22.689,59
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